2016年度企业所得税汇缴客户端软件应用问题答疑-安徽地税局
2017-05-03 09:34:02   来源：中华财会网   

2016年度企业所得税汇缴客户端软件应用问题答疑-安徽地税局

1、文件夹中找不到红色税字图标或软件中填写数据后无法保存。

答：（1）WINXP系统频发问题，更换电脑系统（非XP，或WIN7及WIN7以上）。

（2）软件未正确解压缩。

2、在软件设置时输入从电子税务局获取申报密码时，软件仍提示密码错误。

答：（1）年报客户端软件解压缩后文件不全，，请暂时关闭相关第三方监控软件（如360杀毒、金山毒霸、瑞星），重新解压缩年报客户端软件，获取完整的文件后再按规定进行操作。

（2）省局统一配置申报密码后，纳税人近期又到国税部门进行了“三证合一”社会信用码变更，而未到地税部门办理纳税人识别号变更。纳税人可持营业执照到地税系统纳税服务局办理纳税人识别号变更后，再输入申报密码后再按规定进行操作。

3、下载初始化信息时提示“没有核定有效的税费种认定信息。

答：请联系主管税务机关进行相关税费种鉴定，预缴申报表完整性审核维护后，再重新下载初始化信息进行填报及自查。

4、初始化信息有误，已在税务部门修改，如何处理。

答：（1）报表未填写时，可重新下载初始化信息即可覆盖原信息。

（2）如果报表已填写，则删除原数据或者重新解压打开软件

注意：如发现初始化信息有误，切勿填表（信息一旦填入，表内将自动产生逻辑关系，从而导致数据无法替换）

5、在填报《企业所得税年度纳税申报表》（A100000）第25行“应纳所得税额”不能自动计算带出数字的问题。

答：纳税人在纳税人基础信息第二行，“是否汇总纳税”中错误勾选“按税率缴纳”，一般企业应正确勾选“否”。

6、在申报表填报及申报表自查时，《企业所得税弥补亏损明细表》（A106000）出现报错。

答：请联系主管税务机关进行《企业所得税弥补亏损台账》审核维护后，再重新获取初始化信息进行填报及自查。

7、符合小型微利企业优惠标准的企业却在A107040减免所得税优惠明细表内第一栏无数据自动代入。

答：查询纳税人信息里的从业人数、资产总额（以万元为单位）及应纳税所得额（主表第23栏）是否正确，是否从事国家非限制性行业。

8、在申报表填报及申报表自查时，出现已预缴税款报错。

答：请联系主管税务机关进行预缴税款审核维护后，再重新获取初始化信息进行填报及自查。

9、在软件操作时提示“打开文件失败”或申报表发送时提示“报文打包失败”。

答：请审核确认软件所在的文件夹，如果文件夹所处的路径过长，或文件夹重新命名的中文名称过多，容易造成软件报错。建议将文件夹直接拖移到根目录下或以英文名称命名文件夹。

10、申报后发现错误，如何更正申报。

答：（1）已申报未缴款或零申报的，可在电子税务局的“已申报信息查询”或客户端软件的“申报查询”里查询、作废申报表，再在客户端软件中修正或清空数据重录申报表。

（2）对缴款后需要更正的，可在电子税务局的“已申报信息查询”里打印错误的全套申报表一式两份，再手工修改并盖章，至办税服务厅办理修正申报。或重新下载软件，重新填报后打印正确的全套申报表一式两份，至办税服务厅办理修正申报。